Аудит

Внутренний аудит и контроль соответствия

Планы аудитов, чек-листы, наблюдения и корректирующие действия со связью с канбан-досками исполнителей и контролем сроков.

Функционал

Полный набор возможностей модуля.

app.dm-platform.ru · Аудит

Реальный интерфейс модуля

Вопросы со статусами: не проверено / частично / соответствует / не соответствует
Библиотека отраслевых чек-листов (розница, склад, цех, офис, общепит, ОТ) — установка в свой редактируемый шаблон
Версионирование шаблонов чек-листов: в проверку берётся снимок пунктов, история не переписывается
Антифрод-фотофиксация «только камера» без загрузки из галереи и QR-код объекта проверки
Регистрация наблюдений с критичностью (4 уровня) и типом несоответствия
ИИ-черновик предписания по находке на локальной модели: текст, тип и критичность, срок и топ-3 ответственных
Уведомление аудируемой стороне о наблюдении, рекомендации и сроке устранения

Аудиторская выборка (случайная детерминированная или систематическая) с фиксацией
Рабочие бумаги проверки: файлы и заметки с гейтом доступа и блокировкой после закрытия
Выпуск отчёта неизменяемым снимком — повторный выпуск отклоняется

Сводный план действий по всем аудитам, эффективность устранения (%)
Тренды несоответствий по критичности и типам
Прогноз «горячих точек» (riskScore): объекты по баллу риска с кнопкой «Запланировать проверку»
Экспорт наблюдений, рисков и плана действий в Excel (XLSX)

Журнал действий, защищённый от подделки: записи связаны в цепочку по хеш-сумме
Политики хранения событий: срок жизни и архивирование под требования регуляторов
Выгрузка событий во внешний SOC / SIEM

Покажем модуль на ваших задачах. Демо — по почте и в Telegram.